Saisir un chèque d’avance sur la paye

Pour saisir un chèque d’avance sur la paye, suivez les directives énoncées à la rubrique Créer des chèques et assurez-vous de sélectionner Avances sur la paye comme type de chèque.

Pour modifier un chèque d’avance sur la paye, procédez comme suit :

1. Sélectionnez Créer des chèques dans le menu Paye . La boîte de dialogue Saisie de transactions liées à la paye s’affiche à l’écran.
2. Cliquez sur l’onglet Enregistrer afin de visualiser les chèques que vous avez créés, mais qui ne sont toujours pas enregistrés.
3. Sélectionnez un chèque, puis cliquez sur Modifier. La boîte de dialogue Modifier le chèque d’avance sur la paye s’affiche à l’écran.
4. Saisissez les renseignements suivants :
   • Référence – Saisissez le numéro de chèque. Le numéro de référence augmente automatiquement d’une unité, en fonction du dernier numéro saisi.
   • Note – Saisissez une note pour afficher des renseignements supplémentaires au sujet d’une transaction, comme une description plus détaillée plus ou de l'information portant sur le chèque. L’information saisie sera imprimée sur la ligne de la note de votre chèque.
   • Date – Ce champ affiche la date sélectionnée dans la fenêtre Créer des chèques  de la boîte de dialogue Saisie de transactions liées à la paye. Si la date saisie est incorrecte, cliquez sur le boutonAnnuler et créez de nouveau le chèque en suivant les directives énoncées dans la rubrique Créer des chèques.
   • Montant net – Saisissez le montant net du chèque.
   • Total des avances cumulées – Cela affiche le montant total des avances versées à l’employé avant qu’il ne reçoive son chèque.
   • Supprimer – Cliquez sur ce bouton pour supprimer le chèque.
5. Cliquez sur Enregistrer. Le chèque s’affiche sous l’onglet Enregistrer. Vous pouvez le modifier, le supprimer ou l’enregistrer à cet endroit. (Consultez la rubrique Modifier, supprimer et enregistrer des chèques pour de plus amples renseignements.)

Last updated on juin 30, 2014 by Logiciels de gestion FAC